ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От Протокол № 38 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 18.09.2025 година.
С Решение № 61 от 19.02.2024 г., Общинският съвет утвърди бюджета на община Симитли за 2024 г., който първоначално възлиза на 21 374 584 лв.
Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси, общинският бюджет се счита за променен с размера на получените приходи съгласно писмо на Министъра на финансите. За получените корекции по бюджета не е необходимо специално решение на Общинския съвет. На това основание се променя и бюджета на община Симитли за 2024 година с натрупване, като същият възлиза на 25 561 475 лв.
В горепосочената сума са включени 18 291 095 лв. средства от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности и 7 249 080 лв. за местни дейности и 21 300 лв. дофинансиране, които съответно са балансирани с толкова разходи, както за делегираните от държавата дейности, така и за общинските местни разходи. По този начин се оформят общо приходите, салдото и разходите на бюджета.
Фактическото изпълнение на приходната част от бюджета на Община Симитли за 2024 г. с натрупване е в размер на 35 183 490 лв., като от тях за държавни дейности са 19 823 539 лв. В приходната си част на бюджета за местни дейности фактическото изпълнение е в размер на 15 359 951 лв. в т.ч. 66 545 лв. наличности по банковите сметки в края на периода на местните дейности.
Така посочените приходи са балансирани със съответните разходи и наличностите по сметките.
По уточнен план размерът на бюджета на Община Симитли към 31.12.2024 година е 25 561 475 лв. и по отчет 35 183 490 лв. в т.ч. за държавни дейности - план 18 291 095 лв. и отчет в размер на 19 823 539 лв., и за местни дейности - план 7 270 380 лв. и по отчет 15 359 951 лв.
Получени са целеви трансфери за други целеви разходи в размер на 1 366 219 лв. и са възстановени трансфери за Централния бюджет 2 382 лв.
Приходи с държавен характер:
Таблица № 1 /лева/
код на параграф име на параграф уточнен годишен план тримесечен отчет отчет - план % отношение
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и др. данъци
0 0.00
Всичко имуществени данъци 0 0.00
2. Неданъчни приходи
2400 Приходи и доходи от собственост 0 570 570 0.00
2405 приходи от наеми на имущество 0 570 570 0.00
3600 Други приходи 0 35 540 35 540 0.00
3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) 0 -500 -500 0.00
3619 други неданъчни приходи 0 36 040 36 040 0.00
Всичко неданъчни приходи 36 110 36 110 0.00
Общо приходи (1+2) 0 36 110 36 110 0.00
III. Трансфери
3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 17 242 238 17 239 856 -2 382 99.99
3111 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 16 848 070 16 848 070 0 100.00
3118 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 252 333 252 333 0 100.00
3120 възстановени трансфери за ЦБ (-) 0 -2 382 -2 382 0.00
3128 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х 141 835 141 835 0 100.00
6100 Трансфери между бюджети (нето) 0 2 531 846 2 531 846 0.00
6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 0 2 346 898 2 346 898 0.00
6105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 0 184 948 184 948 0.00
6400 Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации 0 15 000 15 000 0.00
6401 получени трансфери (+) 0 15 000 15 000 0.00
Всичко трансфери 17 242 238 19 786 702 2 544 464 114.76
IV. Временни безлихвени заеми
7500 Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) 0 -117 595 -117 595 0.00
7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 0 50 278 50 278 0.00
Всичко временни безлихвени заеми -67 317 -67 317 0.00
Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 17 242 238 19 755 495 2 513 257 114.58
V. Операции с финансови активи и пасиви
8300 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 1 048 857 0 -1 048 857 0.00
8312 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) 1 048 857 0 -1 048 857 0.00
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 0 43 154 43 154 0.00
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) 0 43 154 43 154 0.00
9300 Друго финансиране - нето(+/-) 0 24 890 24 890 0.00
9310 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) 0 24 890 24 890 0.00
Всичко финансиране на дефицита 1 048 857 68 044 -980 813 6.49
Общо приходи от Държавни Дейности 18 291 095 19 823 539 1 532 444 108.38
Приходи с местен характер:
Таблица № 2
код на параграф име на параграф уточнен годишен план тримесечен отчет отчет - план % отношение
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и др. данъци
0100 Данък върху доходите на физически лица 12 500 12 709 209 101.67
0103 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 12 500 12 709 209 101.67
1300 Имуществени и други местни данъци 1 249 300 1 265 217 15 917 101.27
1301 данък върху недвижими имоти 246 200 274 638 28 438 111.55
1303 данък върху превозните средства 866 300 822 982 -43 318 95.00
1304 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 136 400 167 539 31 139 122.83
1308 туристически данък 400 58 -342 14.50
2000 Други данъци 200 395 195 197.50
Всичко имуществени данъци 1 262 000 1 278 321 16 321 101.29
2. Неданъчни приходи
2400 Приходи и доходи от собственост 207 900 192 043 -15 857 92.37
2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 25 600 6 906 -18 694 26.98
2405 приходи от наеми на имущество 44 700 41 118 -3 582 91.99
2406 приходи от наеми на земя 133 000 134 602 1 602 101.20
2419 приходи от други лихви 4 600 9 417 4 817 204.72
2700 Общински такси 1 297 300 1 366 987 69 687 105.37
2702 за ползване на детски кухни 13 900 10 364 -3 536 74.56
2704 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 89 100 112 588 23 488 126.36
2705 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 6 000 12 989 6 989 216.48
2707 за битови отпадъци 1 087 700 1 046 380 -41 320 96.20
2710 за технически услуги 46 600 86 110 39 510 184.79
2711 за административни услуги 22 900 34 781 11 881 151.88
2717 за притежаване на куче 100 60 -40 60.00
2729 други общински такси 31 000 63 715 32 715 205.53
2800 Глоби, санкции и наказателни лихви 132 700 101 956 -30 744 76.83
2802 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 0 1 346 1 346 0.00
2809 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 132 700 100 610 -32 090 75.82
3600 Други приходи 265 100 466 493 201 393 175.97
3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) -200 -803 -603 401.50
3619 други неданъчни приходи 265 300 467 296 201 996 176.14
3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -52 500 -39 923 12 577 76.04
3701 внесен ДДС (-) -37 500 -32 127 5 373 85.67
3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -15 000 -7 796 7 204 51.97
4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи 258 700 181 380 -77 320 70.11
4022 постъпления от продажба на сгради 48 500 0 -48 500 0.00
4030 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 105 600 0 -105 600 0.00
4040 постъпления от продажба на земя 104 600 181 380 76 780 173.40
4100 Приходи от концесии 79 400 731 298 651 898 921.03
4500 Помощи и дарения от страната 1 000 17 900 16 900 1 790.00
4501 текущи помощи и дарения от страната 1 000 17 900 16 900 1 790.00
Всичко неданъчни приходи 2 189 600 3 018 134 828 534 137.84
Общо приходи (1+2) 3 451 600 4 296 455 844 855 124.48
III. Трансфери
3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 4 071 551 4 071 551 0 100.00
3112 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1 745 100 1 745 100 0 100.00
3113 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 1 354 400 1 354 400 0 100.00
3118 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 972 051 972 051 0 100.00
6100 Трансфери между бюджети (нето) 0 6 026 395 6 026 395 0.00
6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 0 6 026 395 6 026 395 0.00
6200 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 0 -168 675 -168 675 0.00
6202 предоставени трансфери (+/-) 0 -168 675 -168 675 0.00
6400 Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации 0 29 905 29 905 0.00
6401 получени трансфери (+) 0 29 905 29 905 0.00
Всичко трансфери 4 071 551 9 959 176 5 887 625 244.60
IV. Временни безлихвени заеми
7500 Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) 0 117 595 117 595 0.00
7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 0 449 716 449 716 0.00
Всичко временни безлихвени заеми 567 311 567 311 0.00
Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 7 523 151 14 822 942 7 299 791 197.03
V. Операции с финансови активи и пасиви
8300 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -252 771 371 113 623 884 -146.82
8311 получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) 8 698 743 0 -8 698 743 0.00
8312 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) 0 15 547 439 15 547 439 0.00
8322 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -8 951 514 -15 176 326 -6 224 812 169.54
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 0 -366 897 -366 897 0.00
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) 0 -366 897 -366 897 0.00
9300 Друго финансиране - нето(+/-) 0 165 092 165 092 0.00
9336 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) 0 165 092 165 092 0.00
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) 0 367 701 367 701 0.00
9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 0 20 20 0.00
9502 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 0 434 226 434 226 0.00
9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 -20 -20 0.00
9508 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 0 -66 525 -66 525 0.00
Всичко финансиране на дефицита -252 771 537 009 789 780 -212.45
Общо приходи от Местни Дейности 7 270 380 15 359 951 8 089 571 211.27
От изложеното е видно, че изпълнението на общинския бюджет към 31.12.2024 година в приходната си част за държавните дейности е 108.38 %, а за местните дейности 211.27 %.
Както е предвидено в чл. 56 от Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2024 г. общата субсидия за делегираните от държавата дейности е получена на 100 %, изравнителната субсидия е получена на 100 %, субсидия за зимно поддържане и снегопочистване е получена на 100 % и от целевата субсидия за капиталови разходи усвоените средства са 100 % от предвидените за в ЗДБРБ за 2024 г.
През 2024 г. Община Симитли е получила допълнителни целеви трансфери за други целеви разходи в размер на 1 366 219 лв., както следва:
- за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници - за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – 140 071 лв.;
- за пътуване по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт, за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали 1 764 лв.;
- за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители – 17 181 лв.;
- за фактически изплатени пътни разходи на правоимащи болни – 709 лв.;
- за фактически изплатени средства за присъдена издръжка – 2 400 лв.;
- допълнителни трансфери за местни дейности по чл. 53, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., за достигане размерите на минималната работна заплата за страната в местните дейности – 29 700 лв.
- за организационно-техническа подготовка за провеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на 9 юни 2024 г., полученият трансфер е в размер на 124 563 лв., съгласно Постановление на Министерски съвет № 100 и № 346 от 2024 г.;
- за организационно-техническа подготовка за провеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г. е получен трансфер в размер на 124 661 лв. съгласно Постановление на Министерски съвет № 305 от 2024 г.
- целеви трансфер по бюджета на община Симитли за аварийно-възстановителни работи по изграждане на подпорни стени за укрепване на пътен откос на общински път BGL1293 /II-19, Градево-Предела/-Долно Осеново /BGL3294/, за участък от км 0+110 до км 0+560, община Симитли – 925 170 лв.;
Възстановени са неусвоени суми на Министерство на финансите в размер на /-/2 382 лв. както следва:
- от получения трансфер за организационно-техническа подготовка за провеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на 9 юни 2024 г. в размер на /-/250 лв.
- от получения трансфер за организационно-техническа подготовка за провеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г. в размер на /-/2 132 лв.
Получените трансфери между бюджети през 2024 г. в размер на 8 558 241 лв. са от следните министерства и ведомства:
от Министерство на труда и социалната политика са получени трансфери в размер на 2 529 032 лв. за финансиране на:
- механизъм „Лична помощ" са получени 2 258 781 лева;
- по програми за временна заетост, чрез „Агенция по заетостта" са получени 184 948 лева;
- по програма „Приемна грижа" са получени 49 563 лева;
- от фонд „Социална закрила" към МТСП са получени 35 740 лв. за закупуване на оборудване за Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр. Симитли.
от Министерство на регионалното развитие и благоустройството през 2024 г. са получени трансфери в размер на 5 944 815 лв. за следните капиталови обекти:
- „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод с. Железница – етапи II и III" – 1 125 000 лв;
- „Изработване на общ устройствен план на община Симитли" - 52 728 лв.;
- "Изграждане на футболно игрище - село Полена, община Симитли" – 1 867 624 лв.;
- "Благоустрояване на парк в село Крупник, община Симитли" – 1 617 424 лв.;
- "Основен ремонт на улица Васил Коларов от ОТ13 до ОТ132, с. Крупник, община Симитли" – 180 648 лв.;
- "Основен ремонт на улица Кирил и Методий от ОТ7 до ОТ13, с. Крупник, община Симитли" – 163 515 лв.;
- "Основен ремонт на улица Яне Сандански от ОТ74 до ОТ81, с. Крупник, община Симитли" – 12 580 лв.;
- "Основен ремонт на улица Хан Аспарух от ОТ116 до ОТ115, с. Крупник, община Симитли" – 20 599 лв.;
- "Основен ремонт на улица Георги Трайков от ОТ41 до ОТ119, с. Крупник, община Симитли" – 75 963 лв.;
- "Основен ремонт на улица "1" от ОТ14 до ОТ15, с. Полето, община Симитли" – 16 598 лв.;
- "Основен ремонт на улица "2" от ОТ34 до ОТ50, с. Полето, община Симитли" – 15 278 лв.;
- "Основен ремонт на улица "5", с. Полето, община Симитли" – 97 965 лв.;
- "Основен ремонт на улица от ОТ83 – ОТ76а – ОТ58 – ОТ59 до ОТ205, с. Брежани, община Симитли" – 71 955 лв.;
- "Основен ремонт на улица от ОТ123 до ОТ199, с. Брежани, община Симитли" – 21 797 лв.;
- "Основен ремонт на улица Преспа от ОТ152 до ОТ137, кв. Ораново, град Симитли" – 115 916 лв.;
- "Основен ремонт на улица Васил Априлов от ОТ11 до ОТ14, кв. Ораново, град Симитли" – 53 089 лв.;
- "Рехабилитация и/или реконструкция на общински път BLG1071 /I-1 Благоевград-Симитли/-Граница общ. (Благоевград-Симитли) - Симитли- Черниче-I-1/, Участък от ОТ12 до ОТ83 по плана на с. Железница" – 413 539 лв.;
- "Основен ремонт на общински път BLG1071 в община Симитли /от село Железница до граница общ. (Благоевград - Симитли)/" – 24 008 лв.;
- „Основен ремонт на улици в община Симитли – улица „Илинден" от ОТ119 до ОТ147 по плана на гр. Симитли; улица „Панайот Хитов" от ОТ32 до ОТ30 по плана на гр. Симитли; улица „Христо Ботев" от ОТ54 до ОТ56 по плана на с. Полена, община Симитли, улица „Георги Бенковски" от ОТ28 до ОТ51 по плана на с. Полена, община Симитли" – възстановен трансфер на МРРБ в размер /-/1 411 лв.
от Министерство на образованието и науката са получени трансфери в размер на 2 814 лв. преведени на училищата и детските грани за спрени месечни помощи на деца и ученици.
от Държавен фонд „Земеделие" са получени трансфери в размер на 81 580 лв. Получените средства представляват разходите за ДДС по проекти отчитани в отчетна група „СЕС", а именно:
- по проект „Изграждане на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за собствени нужди на общински сгради на територията на община Симитли, в които се предоставят обществени услуги" е получен ДДС в размер на 49 767 лв.;
- по проект „Реконструкция на ул. "Прилеп", гр. Симитли и улиците "Малчика" и "Иван Вазов" в с. Крупник, община Симитли" полученият ДДС е в размер на 33 001 лв.;
- по проект „Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли" е възстановен ДДС в размер на /-/1 188 лв.
Предоставените трансфери в размер на /-/ 168 675 лева представляват прехвърлени суми, получени от Държавен фонд „Земеделие" за разходите за ДДС и съфинансиране на проекти, отчитани в отчетна група „СЕС", както следва:
- по проект „Изграждане на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за собствени нужди на общински сгради на територията на община Симитли, в които се предоставят обществени услуги" прехвърленият ДДС е в размер на /-/49 767 лв.;
- по проект „Реконструкция на ул. "Прилеп", гр. Симитли и улиците "Малчика" и "Иван Вазов" в с. Крупник, община Симитли" прехвърленият ДДС е в размер на /-/33 001 лв.;
- по проект „Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли" е прехвърлена сума за съфинансиране в размер на /-/5 938 лв.
- по проект „Пеят, скачат, заедно, деца" е прехвърлена сума за съфинансиране в размер на /-/3 098 лв.;
- по проект „Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани, чрез обновяване на инфраструктурата" е прехвърлена сума за съфинансиране в размер на /-/8 813 лв.
- по проект „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици" е прехвърлена сума за съфинансиране в размер на /-/12 779 лв.;
- по проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени" е прехвърлена сума за съфинансиране в размер на /-/55 279 лв.
През 2024 г. са получени и трансфери от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в размер на 44 905 лв. за финансиране на следните дейности:
- „Реконструкция за детска площадка на улица „Трети март", гр. Симитли от ОТ190, ОТ193 и ОТ189" на стойност 15 000 лв.;
- „Създаване на зона за отдих - кметство с. Брежани" на стойност 14 905 лв.;
- „Закупуване на 4 броя Интерактивни дъски - 65" интерактивен дисплей" на стойност 15 000 лв.
Към 31.12.2024 г. са възстановени временни безлихвени заеми в отчетна група „Бюджет" от отчетна група „СЕС" в размер на 499 994 лв.
Получени са дългосрочни заеми в размер на 15 547 439 лв. и съответно погашенията по тях са в размер на /-/ 15 176 326 лв.
Събраните средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове са в размер на /-/ -323 743 лв.
Друго финансиране в размер на 189 982 лв., в т.ч. чужди средства от други лица 24 890 лв. и друго финансиране – операции с активи – предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации 165 092 лв.
Остатък в левове по сметки от предходния период 20 лв., наличност в левове по сметки в края на периода /-/ 20 лв..
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период 434 226 лв., наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода /-/ 66 525 лв.
Изпълнението на бюджета в разходната му част се извършва до размера на приходите, постъпили в приходната му част, при спазване на приоритетите, съгласно Закона за държавния бюджет за 2024 година – работни заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии, храна, отопление и други разходи.
В разходната част, изпълнението по функции е следното:
/лева/
№ Функция План Държавни дейности Отчет Държавни дейности План местни дейности Отчет местни дейности План – дофинан
сиране отчет – дофинан
сиране План общо разходи Отчет общо разходи
1 Общи държавни служби 1 910 324 1 888 635 893 016 1 092 813 0 0 2 803 340 2 981 448
2 Отбрана и сигурност 273 863 147 146 925 170 2 328 867 0 0 1 199 033 2 476 013
3 Образование 10 929 914 10 270 232 0 0 0 0 10 929 914 10 270 232
4 Здравеопазване 444 338 444 344 0 0 21 300 20 567 465 638 464 911
5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 4 444 591 6 785 117 221 825 207 635 0 0 4 666 416 6 992 752
6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда 0 0 4 106 588 7 148 340 0 0 4 106 588 7 148 340
7 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 288 065 288 065 715 400 2 974 140 0 0 1 003 465 3 262 205
8 Икономически дейности и услуги 0 0 332 581 1 365 714 0 0 332 581 1 365 714
9 Разходи не класифицирани в другите функции 0 0 54 500 221 875 0 0 54 500 221 875
Общо разходи по бюджета: 18 291 095 19 823 539 7 249 080 15 339 384 21 300 20 567 25 561 475 35 183 490
Общата усвояемост в разходната част на бюджета е в размер на 35 183 490 лв. при план 25 561 475 лв. или 137,64 % от общия размер на разходите.
С най-голям дял в общия размер на отчетените разходи са следните функции:
„Образование" – 10 270 232 лв. – 29.19 %;
„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" – 7 148 340 лв. – 20.32 %;
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 6 992 752 лв. – 19.88 %;
„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" – 3 262 205 лв. – 9.27 %;
„Общи държавни служби" – 2 981 448 лв. – 8.47 %;
„Отбрана и сигурност" – 2 476 013 лв. – 7.04 %;
„Икономически дейности и услуги" – 1 365 714 лв. – 3.88 % ;
„Здравеопазване" – 464 911 лв. – 1.32 %;
„Разходи некласифицирани в другите функции" – 221 875 лв. – 0.63 %.
По функции изпълнението е както следва:
Функция 1 – Общи държавни служби - в размер на 2 981 448 лв., като разходите за дейностите са следните:
Дейност 117 – Държавни и общински служби и дейности по изборите – отчетените разходи са 276 052 лв., от които 241 084 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на членовете в секционните избирателни комисии и общинска избирателна комисия, и 34 968 за издръжка на дейността;
Дейност 122 – Общинска администрация с отчет 2 580 641 лв., от които възнаграждения и осигурителни вноски – 1 641 744 лв., издръжка на общинска администрация и всички кметства – 829 915 лв., платени данъци, такси и административни санкции 47 882 лв., обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет – 32 075 лв., разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 3 255 лв., капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи – 25 770 лв.;
Дейност 123 – Общински съвет - разходите са в размер на 124 755 лв., от които заплати и осигуровки на председателя и общинските съветници – 115 145 лв., издръжка в размер на 9 100 лв. и разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 510 лв.
Функция 2 - Отбрана и сигурност - разходите са в размер на 2 476 013 лв., и са разпределени в следните дейности:
Дейност 239 - Други дейности по вътрешната сигурност – отчетените разходи са 45 484 лв., от които 22 567 лв. за възнаграждения и осигуровки на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, издръжка в размер на 15 167 лв. и капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални актив в размер на 7 750 лв.;
Дейност 282 – Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане и запаси от мощности – 100 839 лв. е общият разход за дейността, включващ разходи за възнаграждения и осигуровки на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление в размер на 100 355 лв. и разходи за издръжка в размер на 484 лв.;
Дейност 284 – Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии – отчетените разходи в размер на 2 328 867 лв. за аварийно – възстановителни работи на подпорни стени и дерета на територията на община Симитли, като 450 лв. са разходите за други плащания и възнаграждения, разходите за издръжка са в размер на 32 000 лв., за основен ремонт на дълготрайни материални активи са отчетени разходи в размер на 1 960 777 лв. и за изграждане на инфраструктурни обекти разходите са в размер на 335 640 лв.
Функция 3 - Образование - разходите са за 10 270 232 лв. от следните дейности:
Дейност 311 – Детски градини - разходите са 3 196 726 лв., от които заплати и осигурителни вноски от работодателя в размер 2 661 142 лв., издръжка в размер на 517 049 лв., платени данъци такси и административни санкции в размер на 37 лв.; текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства в размер на 150 лв. и капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 18 348 лв.;
Дейност 322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии – разходите за 2024 год. са в размер на 7 073 506 лв., от които заплати и осигурителни вноски от работодателя за 5 741 229 лв.; издръжка – 1 222 579 лв.; платени данъци, такси и административни санкции – 19 838 лв.; стипендии – 21 355 лв. и капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 68 505 лв., в т.ч. за придобиване на компютри и хардуер – 31 253 лв. и придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 37 252 лв.
Функция 4 - Здравеопазване – разходите за 2024 г. са в размер на 464 911 лв., в които са включени следните дейности:
Дейност 431 – Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детската градина – разходите за дейността са 328 596 лв., от които 287 633 лв. за заплати и осигурителни вноски от работодател и 40 963 лв. за издръжка.
Дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища – с общ разход в размер на 98 888 лв., от които 98 100 лв. за заплати и осигурителни вноски от работодател и 788 лв. за издръжка.
Дейност 469 – Други дейности по здравеопазването – с разход 37 427 лв., от които за възнаграждения и осигурителни плащания от работодател на здравните медиатори назначени в Община Симитли в размер на 36 692 лв., за издръжка – 20 лв. и текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства в размер на 715 лв. – възстановени транспортни разходи на правоимащи болни.
Функция 5 – Социално осигуряване, подпомагане и грижи - разходите са в размер на 6 992 752 лв., включващи следните дейности:
Дейност 524 – Домашен социален патронаж – разходите за 2024 г. са в размер на 207 635 лв., от които възнаграждения и осигурителни плащания от работодател – 121 313 лв., издръжка – 86 287 лв., платени данъци, такси и административни санкции – 35 лв.;
Дейност 526 – Центрове за обществена подкрепа – отчетени разходи в размер на 107 756 лв., от които възнаграждения и осигурителни плащания от работодател в размер на 90 975 лв., издръжка в размер на 13 792 лв. и капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 2 989 лв.;
Дейност 530 – Център за настаняване от семеен тип – дейността включва шест центъра за настаняване от семеен тип – един за пълнолетни лица с физически увреждания, един за пълнолетни лица с психични разстройства, два за пълнолетни лица с деменция, и два центъра за пълнолетни лица с умствена изостаналост с общ разход 2 556 454 лв., от които възнаграждения и осигурителни вноски от работодател в размер на 2 215 760 лв., издръжка – 329 061 лв., платени данъци, такси и административни санкции – 87 лв. и капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи – 11 546 лв.;
Дейност 532 – Програми за временна заетост – 181 901 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски от работодател на лицата назначени по програми за временна заетост, чрез Бюро по труда.
Дейност 538 – Програми за закрила на детето – разходът в размер на 49 563 лв. е за възнаграждения и осигурителни вноски от работодател на назначените приемни родители по проект „Приеми ме" и 12 910 лв. е разходът за издръжка на децата настанени в приемни семейства.;
Дейност 550 – Центрове за социална рехабилитация и интеграция – разходът за дейността е в размер на 171 620 лв., от които възнаграждения и осигурителни плащания от работодател 159 762 лв. и издръжка в размер на 11 858 лв.;
Дейност 551 – Дневни центрове за лица с увреждания – дейността включва два центъра – Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания с общ разход в размер на 716 958 лв., от които разходи за възнаграждения и осигурителни плащания от работодател в размер на 577 682 лв., разходи за издръжка на центровете в размер на 104 956 лв., разходи за данъци, такси и административни санкции – 35 лв. и капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 34 285 лв.;
Дейност 554 – Защитени жилища – разходите за дейността са в размер на 350 234 лв., от които възнаграждения и осигурителни плащания от работодател в размер на 303 537 лв., издръжка на защитеното жилище в размер на 45 047 лв. и капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 1 650 лв.;
Дейност 561 – Асистентска подкрепа – разходите за дейността са в размер на 214 793 лв., от които 210 277 лв. за възнаграждения и осигурителни плащания от работодател на асистентите и издръжка на дейността в размер на 4 516 лв.;
Дейност 562 – Асистенти за лична помощ – разходът е в размер на 2 431 674 лв., от които за възнаграждения и осигурителни плащания от работодател на назначените асистенти за лична помощ 2 419 627 лв. и 12 047 лв. разходи за издръжка на дейността;
Дейност 589 – Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта – разходите са в размер на 4 164 лв., в т.ч. 2 400 лв. – обезщетения и помощи за домакинствата, представляващи изплатена присъдена издръжка на деца по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка и 1 764 лв. компенсации за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали;
Функция 6 – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда - разходите са в размер на 7 148 340 лв., в която се включват следните дейности:
Дейност 601 – Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие – разходът за издръжка на дейността е в размер на 60 840 лв. за изработване на Общ устройствен план на община Симитли;
Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация – разходът за дейността е в размер на 681 969 лв., от които възнаграждения и осигурителни плащания от работодател в размер на 46 375 лв., издръжка 34 274 лв., платени данъци, такси и административни санкции 26 802 лв. и капиталови разходи за основен ремонт на дълготрайни материални активи в размер на 574 518 лв.;
Дейност 604 – Осветление на улици и площади – разходът за дейността е в размер на 409 269 лв., представляващ разход за издръжка – материали, електрическа енергия и външни услуги.
Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - общ разход за дейността в размер на 2 745 686 лв., от които 546 339 лв. са разходите за издръжка на дейността, която включва разходи за материали, външни услуги и текущ ремонт, и капиталови разходи за основен ремонт на уличната мрежа в община Симитли в размер на 2 199 347 лв.;
Дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие - извършените разходи за дейността са в размер на 1 929 169 лв., от които разходи за издръжка в размер на 117 931 лв., в т.ч. текущ ремонт в размер на 18 763 лв. и капиталови разходи в размер на 1 811 238 лв., в т.ч. за основен ремонт на дълготрайни материални активи 1 766 838 лв., придобиване на други дълготрайни материални активи 27 240 лв. и за изграждане на инфраструктурни обекти 17 160 лв.;
Дейност 622 – Озеленяване – разходи за дейността в размер на 249 568 лв., от които разходи за възнаграждения и осигурителни вноски от работодателя в размер на 226 036 лв. и разходи за издръжка на дейността в размер на 23 532 лв., за поддържане и чистота на териториите и опазване на околната среда в Община Симитли;
Дейност 623 – Чистота - разходи за дейността в размер на 1 071 839 лв., от които издръжка – 755 362 лв. и платени данъци, такси и административни санкции в размер на 316 477 лв.
Функция 7 – Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – разходи в размер на 3 262 205 лв. и обхващат следните дейности:
Дейност 713 - Спорт за всички – 552 932 лв. за поддържане и издръжка на спортните бази в Община Симитли и субсидия за ФК „Септември " гр. Симитли, ФК „Левски - 2008" с. Крупник, ФК „Ветрен" с. Полена и ФК „Долно Осеново" с. Долно Осеново.
Дейност 738 – Спортни бази за спорт за всички – в тази дейности отчетените разходи в размер на 1 867 622 лв. са за основен ремонт на дълготрайни материални активи, а именно „Реконструкция на стадион с. Полена";
Дейност 738 – Читалища – разходи за субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел в размер на 832 770 лв.
Дейност 759 – Други дейности по културата – отчетен е разход за издръжка на дейността в размер на 8 881 лв.
Функция 8 – Икономически дейности и услуги – отчетени разходи в размер на 1 365 714 лв. и включва следните дейности:
Дейност 829 – Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов – общо разходи за дейността 17 040 лв. за възнаграждения и осигуровки от работодател;
Дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата – отчетени са разходи за дейността в размер на 1 147 033 лв., от които разходи за основен ремонт на общински пътища 649 248 лв., разходи за изграждане на инфраструктурни обекти в размер на 84 940 лв. и разходи за издръжка на дейността в размер на 412 845 лв., която включва 185 903 лв. разходи за зимно поддържане и снегопочистване на пътищата на територията на общината, за услуги по поддържане на общинските пътища 225 274 лв. и разходи за застраховки в размер на 1 668 лв.;
Дейност 898 – Други дейности по икономиката – всичко разходи 201 641 лв., от които 329 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски. За материали, външни услуги , банкови такси и други финансови услуги, както и други разходи за издръжка, които не са приложими в останалите дейности – 201 312 лв.
Функция 9 – Разходи некласифицирани в другите функции
Дейност 910 – Разходи за лихви – отчетен разход за дейността в размер на 221 875 лв., от които разходи за лихви по заеми в страната 45 698 лв. и други разходи за лихви в размер на 176 177 лв.
На основание чл. 140 ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и предоставената информация, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е
№ 463
1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2024 г. по план в приходната и в разходната му част в размер на 25 561 475 лв. и по отчет в приходната и в разходната му част за 35 183 490 лв.
2. Приема отчета за капиталовите разходи в размер на 13 024 347 лв., от които предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации 5 234 199 лв., преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации 3 332 621 лв., собствени средства 632 882 лв., от други източници на финансиране 476 065 лв. и 3 348 580 лв. финансирани със средства от европейския съюз за изпълнение на оперативните програми.
Вилимир Маринов Александров
Председател на ОбС – Симитли